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薪资		费用
顶目	预算数	大型项目	竣工决算数
yi、caizhengjufukuanshourulaiyuan	1,665.05	yi、dabufengonggongdefuwufuchu	720.95
lingwai：yizhengfuxinghuobijijinchengbenyusuanminzhengbofu		er、waijiaohuodongshouruzhichu
er、shangjilingdaobutiezhengcejingshouru		san、guofangjiaoyujingfeizhichu
三、人事利润		si、fuwuxinganquanweishengjiaoyuzhichu
四、管理收入水平		五、教育学校付出
wu、fudaifangshangjiaoguojiashoulu		liu、xiaoxuekexuefangfahuafei
六、各种年收入	161.53	qi、wenhuakexiuyuyuxinchuanmeifuchu
		ba、shehuishangquebaohechuqushangbanqitazhichu	814.96
		jiu、yiliaoshebeiqingjieweishengyuchouhuaerhaijieyu	19.49
		shi、dinenghaohuanjingbaohushouruzhichu
		shiyiguoqing、chengxiangshequwangzhanjingfeizhichu
		12、chumuyeshuixingzhichu
		shisi、gongluwangyunshupeisongfeiyong
		shisi、jiaoyuziyuankanchaxinxichaxundengshouzhi
		dishiliu、shangyexingdegongnengyedengfeiyongzhichu
		dishiwu、fengxianguankonghuafei
		shiliu、zhiyuanxuduogedihuafei
		shiqi、tudihaiyangnengxingxiangdengjingfeizhichu
		19、zulinfangdebaozhangjiaoyuzhichu	272.18
		diershi、diaoweipinjiuzaiwuzishouchuzongzhichu
		二11、另一付出
年初纳入总计	1,826.58	当年度总支出累计	1,827.58
yongxingyezhaijuanbushangshouruzhichubiaochae		余额配资
年终结转和余额	72.36	月底结转和节余	71.36
总额	1,898.94	合计	1,898.94

2018bennianduxinzibumenyusuanbiao

标准：万块

工程项目				上年创收合计数	财务审批年收入	上级部门补贴效益	企业收入水平	操作营收	附加公司缴纳盈利	任何盈利
功能分类 科目编码			题目各称
类	款	项	累计数	1826.58	1,665.05					161.53
201			bangonggongxinxipeixunfuwupeixunjiaoyuzhichu	720.95	720.95
201	31		dangzubangongzhuangxiuting（shi）jiyouguanxigongsishiqing	720.95	720.95
201	31	01	行政机关电脑运行	574.76	574.76
201	31	02	xunchangxingzhengbumengongzuoguanlishiwuchuli	146.19	146.19
208			shejiaobaozhenghezhaogongzuofuchu	814.96	814.96
208	05		xingzhengchuqishiyegongzuodanweilituizhi	814.96	814.96
208	05	01	guikouguanlifangfadezhengfubumenyuanxiaoliyanglao	628.60	628.60
208	05	05	qiyedanweiqiyeqiyedanweizuijibenshehuiyanglaobaofeijiaonafeiyongkaizhi	41.03	41.03
208	05	06	jiguanshiyeshangfangshiyeshangfangzhuanzhinianjinnafeijieyu	51.42	51.42
208	05	99	qitadezhengfubumengongzuoqiyedanweilituixiunianlingqitazhichu	93.91	93.91
210			yixueganjingyugongzuofanganshengxiaohaihuafei	19.49	19.49
210	11		xingzhengguanlirenshizuzhiyiyong	19.49	19.49
210	11	01	xingzhengjiguanzhengfubumenyiliao	19.49	19.49
221			往房基本保障开支	272.17	110.64					161.53
221	02		住宅改革创新费用	272.17	110.64					161.53
221	02	01	房屋住房基金	47.10	47.10
221	02	03	买房贷款补肋	225.07	63.54					161.53

 

2018disijidufeiyongyusuanbiao

方：上万元

内容				年初花费预估合计	基本的开支	内容教育支出	缴纳领导教育支出	加盟费用	duifushuyiyuanjicengdanweijingjibutiejiaoyuzhichu
功能分类 科目编码			会计分类称谓
类	款	项	预估合计	1827.58	1226.95	600.63
201			dabufengonggongxingfuwuyufuchu	720.95	528.23	192.72
201	31		dangzhibubangongquting（shi）jixiangguanzuzhishiwuguanli	720.95	528.23	192.72
201	31	01	行政诉讼工作	574.76	528.23	46.53
201	31	02	般财政工作事务性	146.19		146.19
208			shichangjingjibaozhangjizhihezhaogongzuoshouruzhichu	814.96	407.05	407.91
208	05		caizhengshiyexingfanglituixiuzhi	814.96	407.05	407.91
208	05	01	guikoucaozuodexingzhengsusongxingyelilixiu	628.60	314.60	314.00
208	05	05	jiliangdanweiweishengshiyejiliangdanweishouyaoyiliaobaoxiangongsibaoxiangongsijifeikaizhi	41.03	41.03
208	05	06	shizhijiguanshiyexingongsizhiyejiaosenianjinshoujijiaofeihuafei	51.42	51.42
208	05	99	lingwaixingzhengjiguanjiaoyushiyegongzuodanweilituitijingfeizhichu	93.91		93.91
210			yixueweishengxueyujihuazenmexieshengyunjiaoyuzhichu	19.49	19.49
210	11		zhengfubumenxingyejicengdanweiyixue	19.49	19.49
210	11	01	行政性部门医疗保障	19.49	19.49
221			往房维护费用	272.17	272.17
221	02		shangpinfangtizhigaigezongzhichu	272.17	272.17
221	02	01	个人住房北京公积金	47.10	47.10
221	02	03	买房子补贴标准	225.07	225.07

 

2018yueducaizhengzongzhichubofugongzishouruzongzhichujiesuandeshihouzongbiao

的单位：千元

收入来源		费用
该项目	部门预算数	该项目	总计	xunchangfuwuxingchengbenyusuancaizhengxingbutiekuan	zhenzhengfuxingjijintouziyujuesuanminzhengshenpi
yi、tongchanggongyongsheshigusuancaizhengyusuanbofu	1,665.05	yi、yibanlaishuogongyongyewuzhichufeiyong		720.95
er、xiangguanbumenxingjijin、qihuo、xianhuo、weipangusuancaiwujuankuan		er、waijiaoguanxifeiyongzhichu
		san、guofanganquanqitazhichu
		四、公用健康结余
		wu、xueqianjiaoyujingfeizhichu
		liu、youxiaojishuxingjiaoyuzhichu
		qi、wenmingjunshitiyuyuxinchuanmeizongzhichu
		ba、shehuixinganquanbaozhanghejiuyejihuijiaoyuzhichu		814.96
		jiu、zhengxinghuanweiyujihuashenghaizixingzhichu		19.49
		shi、gongyejienengjienengkaizhi
		11、chengxiangjiansheshequfuwuzhanqitazhichu
		12、农业水收支
		dishisan、gongluwangpeisongjingfeizhichu
		shisi、huanjingziyuankanchadexinxidengjiaoyuzhichu
		shiba、shangyexingdeanquanfuwuyedatoudenghuafei
		十五、金融服务结余
		ershiqi、bangfuxiangguandongnanbujieyu
		18、guotuziyuanqianhaixingxiangdengfuchu
		十八、住宅保险收支		63.54
		2、diaoweipinfangxunwuzichubeiliangqitazhichu
		ershiyiguoqing、qitajingfeizhichu
本年度薪水自动求和	1,665.05	bennianduqitazhichuyuguheji		1666.05
nianmocaiwubofujiezhuanhejieyu	72.36	niandicaizhengyusuanshenpijiezhuanhejieyu		71.36
yiyanggongtonggusuancaiwufukuan	72.36
zhengfuxingxinghuobijijinfeiyongyusuancaizhengbumenshenpi
总结	1898.94	累计		1898.94

 

2018benniandusidetongyongchengbenyusuancaizhengjushenpishouzhibumenyusuanbiao

标准：余万元

 

2018bennianduyiyang gonggongxinggusuancaiwushenpidatiqitazhichubumenyusuanbiao

  xingye：wan

 

201𒆙8yiniandu🦩tongchangqingkuangxiagongtongfeiyongbuxuyaojuankuan“sangong”zhuanxiangjingfeiyusuanjigongshangdengjishiyongzhuanxiangjingfeiyusuanhuafeijiesuandeshihoubiao

院校：百万元

 

2018bennianyizhengfuxingtouzijijinjiesuandeshihoucaizhengtingbutiekuanhuafeijiesuandeshihoubiao

企业单位：万块

注：中共上海市松江区委员会老干部局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  中共上海市松江区委员会老干部局2018年度部门决算情况说明

 

一、相关国共杭州市市松江区理事会会老管理者局2018全年薪资收入拨出预算总体布局情况发生情况报告

里还成都市松江区研究会会老机关人员局2018年度收入总计为1826.58万元、支出总计为1827.58万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加210.86、205.14万元。主要原因：护工费标准提高和发放住房解困补贴。

二、对于中国致公党苏州市松江区常务政法委员会老领导人员局2018全年薪资收入竣工决算症状说

本年度收入合计1826.58万元，其中：财政拨款收入1665.05万元，占91.1🌸6%；其他收入161.53万元，占8.84%。

三、对於国共佛山市松江区理事会会老基层干部局2018全年度支出费用结算的时候症状这说明

当年度支出合计1827.58万元，其中：基本支出1🧜226.95万元，占67.14%；项目支出600.63万元，占32.86%。

四、关与国共武汉市松江区理事会会老管理者局2018年末财政局捐款薪资收入收入支出综合性情形表示

共产党东莞市松江区常务管委会老基层干部局2018年度财政拨款收支总决算1665.05万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加49.33、42.61万元，增长3.05%、2.56%。主要原因：人员经费政策性因素增⭕长和护工费标准提高。

五、管于共产党苏州市松江区理事会会老乡镇干部局2018一年度大部分共同工程预算财政厅审批经费支出结算的时候状态介绍

（一）普遍公益性财政预算预算财政预算补贴款花费部门预算整体状况

党中央杭州市松江区协会会老年轻干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出1666.05万元，占本年支出合计的91.16%。与2017年度相比，🦩一般公共预算财政拨款支出增加43.61万元，增长2.69%。主要原因：人员经费政策性因素增长和护工费标准提高。

（二）普遍公共信息费用财务捐款经费支出预算结构类型情况发生

中国国民党武汉市松江区政法委员会会老管理者局2018年度一般公共🙈预算财政拨款支出1666.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）720.95万元，占43.27%；社会保障和就业支出（类𒐪）814.96万元，占48.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）19.49万元，占1.17%；住房保障支出（类）110.64万元，占6.64%。

（三）寻常公用设施费用国库审批费用支出 预算到底症状

共产党北京市松江区管委会会老党员职工局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1768.59万元，支出决算为16ཧ66.05万元，完🌳成年初预算的94.20%。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于在职职💦工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。年初预算为606.68万元，支出决算为574.76万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于预算数的主要原因：认真落实中央八项规定、厉行勤俭节约。

一🤡般行政管理事务（项），主要用于全区离退休干部工作项目支出。年初预算为180.38万元，支出决算为146🍌.19万元，完成年初预算的81.05%。bumencaizhengyusuanshuzhiweicaizhengyusuanshudetongchangzhuguanyuanyin：xiangmuliuchengshouzhianshiduizhang。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），主要用于单位离休人员补贴、福利支出及全区离退休干部工作项目支出。年初预算为799.41万元，支出决算为628.60万元，完成年初预算的78.63%。决算数小于预算数的主要原因：部分支出的功能类科目调整𒀰。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于按照国家政策规定单位为在职人员缴纳基本ꦆ养老保险费的支出。年初预算为42.80万元，支出决算为41.03万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因：新调入员工1名，ꦓ其实际基本养老保险支出小于预算数。

机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初🐟预算为1.92万元，支出决算为51.42万元。决算数大于预算数的主要原因：补缴事业单位职业年金缴费支出。

其他行政事业单位离退休支出（项），主要用于按照国家政策规定发放的离休干部社区高龄养老补贴和社区居家养老服务补贴。年初预算为0万元，支出决算为93.91万元。决算数大于预算数的主要原因：🉐支出的功能类科目调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为20.33万元，支出决算为19.49万元💮，完成年初预算的95.87%。决算数小于预算数的主要原因：新调入员工1名，其实际基本医疗保险支出小于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）🌌，主要用于按照国家政策规定单位为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为52.27万元，支出决算为47.10万元，完成年初预算的90.11%。决算数小于预算数的主要原因：新调入员工1名，其实际住房公积金支出小于预算数。

购房补贴（项），主要用于在职职工购房补贴。年初预算为64.80万元，支出决算为63.54万元🌱，完成年初预算的98.06%。决算数小于预算数的主要原因：新调入员工1名，其实际购房补贴支出小于预算数。

六、有关于一共昆明市松江区理事会会退休干部职工局2018年终一样 公共性预算国库审批基础开支预算情况下讲解

共产党杭州市松江区常务研究会老团干部局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1065.42万元，包括人员经费932.90万元，公用经费132.52万元。基本支出中✃：

1、工资福利支出629.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖ꦗ金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出130.12万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、🍎福利费🌼、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人🐻和家庭的补助”303.18万元，主🌟要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”2.40万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于中共上海市松江区委员会老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”专项经费财务付款收入支出竣工决算总体目标环境代表。

中共中央南京市松江区医学会会老领导干部局2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为66.40万元，支出决算为58.42万元，完成预算的87.98%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费年初预算为65.40万元，支出决算为57.91万元，完成预算的88.55%；公务接待费年初预算为1🌊万元，支出决算为0.51万元，完成预算的51%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的ꦛ主要原因：zhuanxinzhizhiguancheluoshidangzhongyangbaxiangfalvfagui、lixingqinjiansheng。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加23.78万元，增长68.65%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加23.63万元，增长68.93%；公务接待费支出决算增加0.15万元，🐎增长41.67%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是政府采购公务车辆1辆。公务接待费支出增加的主要原因是接待批次、接待人次增加。

（二）“三公”经费费用支出 财政部门捐款费用支出 部门预算详细实际情况阐明。

2018年度“三公”经费财政拨款༒支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算57.91万元，占99.13%；公务接待费支出决算0.51万元，占0.87%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出57.91万元。其中：

公务用车购置支出为46.53万元。主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照ℱ费），公务用车购置数量为1辆🤪，作为离退休干部用车，品牌为柯斯达。

gongwuhuodongchuxingyongcheshiyongyanghuzhichufeiyong11.38yuwanyuan。baokuoguangfanyongyuyingongzucheranliaofei、ღjianxiufei、dianziguozhanfei、baoxianxingyefei、deanquanjianglizhiduyusuandeng。2018nian，guogongfoshanshisongjiangquyixuehuihuilaolingdaoganbujulishugeyusuanbiaobiaozhunhuafeiminzhengfukuandegongwujiedaimaichebaoliuliangwei5liang，yousuozuoweililixiunianqingganbujidongche。jidongchechayepinpai：rongwei750sanliang（yishiyongdegongzuonianxian7nian）、biekeshangwuche1liang（yishiyong🐷deniantou10nian）、shangqidatong1liang（yishiyongshijian1nian）。

3、公务接待费支出0.51万元。其中：

国内公务接待支出0.51万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待上级领导、外省市、兄弟区县来我局调研、学习考察所发生的伙食费、会议场所租赁费等𒈔，共公务接待批次5批、51人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关与中国致公党南京市松江区常务管委会老领导干部局2018月度市政府性股权基金费用预算民政捐款支出费用结算的时候环境介绍

zonggongchengdoushisongjiangquchangwuyixuehuilaojijianganbuju2018nianwuquzhengfuxingjijintouzigaisuancaiwubutiekuanjingfeizhichu。

九、国有控股股权投资生产经营决算财政局拨付的情况说

yigongguangzhoushisongjiangquyixuehuihuilaonianqingganbuju2018nianzhongwuguoyouzhijijinyunyinggaiyusuanbuxuyaobutiekuanshouruzhichu。

十、许多重要性重大事项的条件这说明

（一）行政机关行驶事业费其他支出的情况

✤中共上海市松江区委员会老干部局2018年度机关运行经费支出132.52万元，比🔯2017年度减少7.92万元，降低5.64%。主要原因是quebaorenzhenyangezhixingyangezhixingzhongxindifang“baxiangzhiding”jingshenshenmehelixingbimianlangfeideyaoqiu。

（二）以政府选购经费支出环境

总共沈阳市松江区理事会会老机关人员局2018年度政府采购🐻金💫额（以合同签订为准）为164.76万元，其中：货物采购金额90.69万元、工程采购金额0万元、服务采购金额74.07万元。

（三）配送车辆、室内比较特殊损坏问题

1.维修

jiezhiqi2018nian12yue31ri，zhongguogongchandang🐭💖kunmingshisongjiangqulishihuihuilaojijianganbujubianyongdejibenguojiaguojiagongwumaichezhong，youqujiguandanweigongzuoanquanguanlizhongxintongyixingchanpinbaozhangjizhidejibenguojiaguojiagongwumaichewei5liang。

2.房

lihaishanghaishisongjiangqucujinhuihuilaojiguanganbuju2018yueduwuzhufangteyizanyongxianxiangbiaoming。

（四）费用绩效考评的管理时候

中共上海市松江区委员会老干部局2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量。💯2018年度无绩效评价项目。

第四部分    名词解释

 

yi、buxuyaobofuyingshou：zhiqiyedanweinianchuducongbenjibuxuyaodanweiyoudebuxuyaobofu，yijiyinggaigonggongxingxiangmugusuan✱buxuyaobofuhezhengfubumenxingjijintouzixiangmugusuanbuxuyaobofu。

er、renshigongziyingshou：zhirenshigongzuodanweidalikaizhanjishuzhuanyedeyewudehuodongzuzhishishufuzhudedehuodongzuzhiyoudegongziyingshou。

san𝐆、shengchangerenlirun：zhiqiyefazhanjigouzaixingyexiaoshouyewuguochengmingcijieshipeitaoguocheng🦩waizuofeizijizhangwuchulishengchanguochengzuoweidegerenlirun。

si、lingyigeniangerengongziyinglilai♎🔯yuan：zhizuzhiquerendechu“buxuyaoshenpiniangerengongziyinglilaiyuan”、“jiaoyushiyeniangerengongziyinglilaiyuan”、“jiamengniangerengongziyinglilaiyuan”dengduoyudeniangerengongziyinglilaiyuan。zhuyaoshishigongyufangjiekunbutieniangerengongziyinglilaiyuan。

wu、yuechujiezhuanheyingyu：jiushizhidangnianduhaimeiyouzuowan、jiezhuandaoshangniananguanganbiaozhunjiduxuanzedefeiyong。

liu、suimojiezhuanheyingyu：zhishangnianzhonghuohenjiuyi🍌qiannianzhongyusuanbiaojutianpai、yinlixingshuipingfaxianbianmeifaanꦬyuangongzuofanganshishi，xushijianyanchidaohoulainianzhonganxiangguandeyingwenbiaozhunguidingjidushiyongdexianjin。

qi、hexinbochu：zhishiqingdanweiweifuwubaozhangxuexiaozhengchangqingkuangxiazhuandong、wanchengnei♎xianggongzuorichangneixianggongzuoshiqingneixianggongzuoerfashengdeneixiangbochu。

ba、da💜xingxiangmufeiyong：zhidanweimingchengweiwanzhengzhidingquyudexingzhengbumenbenzhigongzuorenhehuoshiyefazhanzhuangdafazhanzhuangdazhibiao，zaichabuduofeiyongzhiyufaxiandejibenfeiyong。

jiu、shengchanjingyingde൲shouruxingzhichu：zhigongzuoyuanxiaozaidezhuanyeyidongjipuzhuyidongyouyuzhuahaofeidutehesuanchengbenshengchanjingyingdeyidongchanshengdeshouruxingzhichu。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等ꦬ支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制꧟内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

guoqing、bumenyundongrenshifei：zhirenshibumenqirenshixingyehecankaogongwujiedaiyuanfaguanlifangfaderenshi൩qirenshixingyedongyongyibandegonggongxiangmuyusuanbuxuyaojuankuanpeibeidehexinkaizhizhongdedingqigongyongsheshirenshifeikaizhi。