上海市松江区人民政府合作交流办公室2018年度部门预算
目 录
一、具体主要职责
二、单位设置成
san、caizhengyusuanyusuanbianzhizheishuoming
四、2018年部门财务收支预算总表
五、2018年部门收入预算总表
六、2018年部门支出预算总表
七、2018年部门财政拨款收支预算总表
八、2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
九、2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
十、2018年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
十一、2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
12、xiangguanzhuangtaijiushuoming
shiwu、caizhengyusuanfeiyonghaoxiangmuxiaojiguanjianqiyeshenbaobiao
伤害市松江区百姓政府部门合作协议洽谈办公场所室核心职权
songjiangququnzhongzhengfubangongshijigougongsihezuoqiatanbangongshiyurenminzhengfubangongshijigoubanheshubangong，zhongyaogangweizhizewei：
（1）贯彻执行有关服务全国，扩大对内开🍷放、西部大开发的方针、政策和法律、法规、规章。结合本区实际，研究制定具体意见、办法，并组织实施。
（2）按照本区国民经济和社会发展规𝔍划的要求，负责编制本区国内合作交流和对口支援工作的规划、年度计划，并组织实施。
（3）负责对口支援工作计划和项目的落实；负责对口帮扶资金、援藏援滇资金的管理。
（4）负责区委、区政府国内接待工作、接待经费的管理；配合区委、区政府做𓃲好本区党政代表团出访外省市区的组团、联络等工作；负责国内友好地区的联系和合作事项推进的ಌ工作。
（5）配合有关部门做好本区招商引资工作，做好相关服务；指导、协调本区有关行业到各地进行投资和合作，并及时提供💯信息；负责管理松江外地投资企业协会，🍬为各地在松投资企业提供指导、协调、服务。
（6）会同有关部门🏅调查、统计、综合全区国内合作和对口支援的情况，进行分析研究并提出对策，指导有关工作；组织收集、整理各地政务、经济等综合信息，及时向区委、区政府领导提供决策参考。
（7）承办区政府交办的其它事项。
西安市市松江区大家部门合作的交谈接待室室医院快速设置
上海市松江区人民政府合作交流办公室部门预算是包括上海市松江区人民政府合作交流🐼办公💟室本部以及下属1家事业单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位1家。
纳入上海市松江区人民政府合作交流办公室2018年度部门预算编制范围的单位名单见下表：
序列号 | 公司命名 | 自己的名字 |
1 | hushisongjiangqugongminzhengfujiguanxiezuojiaohuanbangongloushi |
|
2 | chengdoushisongjiangquhezuofangshijiaohuanjingzhunfuwuzhongyang |
|
代词说明
（yi）jibenshangshangshourubochugusuan：shidishijigusuancaozuoyuanbujijingjileixinggusuanxingyeweiyouxiaobaozhangleqizuzhizhengchangzhiyunxing、jinxingmeitiandezerenzerenerbianzhiguanlidequanniandujibenshangshangshourubochugongzuofangan，baohanrenqunzhuanxiangjiedaifeihetongyongzhuanxiangjiedai🌠feier𒐪gefen。
（er）xiangmuliuchengkaizhigongchengyujuesuanbiao：shidishijigongchengyujuesuanbiaoxingyejinglixingyejifenshugongchengyujuesuanbiaoshiyeyouchengdanweiweichenggongwanchengxingzhengshiwushiyeyouchengshijierenwu、shiye🅺youchengchengzhanggongzuorenwuhuozhengfujigouchengzhangfangfa、zhidinggongzuorenwu，zaiyibankaizhirenzhinengliyusuanbianzhidemeiniankaizhijindubiao。
（san）“sangong”zijintouru：shiyudidishijicaizhengxingfuchutingyouzijintourulingbodeguanxidejigoujulishuomingshuxiafeiyongbenzhigongzuozuzhixuanzedidishijicaizhengxingfuchutingshenpipeibeideyingongchuguolvyouliuxue（jing）fei、guoneiguojiayingonghuodongjiedaijiedaihuodonghuodongchuxinggoumaijiyunzhuanfei、guoneiguojiayingonghuodongjiedaijiedaihuodonghuodongjiechifei。dangzhong：yingongchuguolvyouliuxue（jing）feichangjianpeibeixingzhengzuzhijishuxiafeiyongbenzhigongzuozuzhirenyuanguanlideguoneihezuodejiaotan、zaihaixinxiangmugoutong、zaiwaipeishunxuexidengdeguoneilvfei、oumeiguoneidechengshijianchuxingfei、jishupeixunfeifei、benzhigongzuocanfei、peishunfei、gongzafeidengxingfuchu；guoneiguojiayingonghuodongjiedaijiedaihuodonghuodongjiechifeichangjianpeibeiguangdongshengxingxingyehuiyipingban、guoneizaihaizhengcecuoshidiaoyanhui、zichabaogaojianchajijiwaishituanzujiechijiaotandengshixingguoneiguojiayingonghuodongjiedaijiedaihuodonghuodonghuokaishexiangguanyewuyingyangyaojishupei🥀xunfeifei、chuxingfei、benzhigongzuocanfeidengxingfuchu；guoneiguojiayingonghuodongjiedaijiedaihuodonghuodongchuxinggoumaijiyunzhuanfeichangjianpeibeishiyedanweibianzhineiguoneiguojiayingonghuodongjiedaijiedaihuodonghuodongpeisongcheliangdefeijiuzuixin，jijicaiyongpeibeichengquyingongchengche、guoneiguojiayingonghuodongjiedaijiedaihuodonghuodongwenjianziliaogenghuan、richangxingbenzhigongzuokaishedengyingyangyaoguoneiguojiayingonghuodongjiedaijiedaihuodonghuodongchuxingqingjieranliaofei、fanxiufei、guozhanguohefei、renshenxianfeidengxingfuchu。
（si）xingzhengbumenjiliangqiyeqiyongzijin：zhixingzhengbumenjiliangqiyehecanzhaowuguojiadifanggongwuyuanfaweihudechuangyejiliangqiyezaishiyongyinggaigongtonggongchengyusuancaizhengzongjiaoyuzhichushenpihelianpaidejiꦇbendezongjiaoyuzhichuzhongdemeitiandegongyongzijinzongjiaoyuzhichu。
2018年概算事业单位编制情况说明
2018年，上海市松江区人民政府合🍸作交流办公室部门预算支出总额为1586.36万元，其中：一般公💦共预算拨款支出预算1586.36万元，一般公共预算拨款支出预算中，基本支出325.36万元；项目支出1261.00万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1、“行政运行”171.64万元，主要用于：机关在职职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公♏设备购置等支出。
2、“事业运行”55.51万元，主要用于：事业在职职🐷工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭𒁏的补助以及办公设备购置等支出。
3、“一般行政管理事务”1261.00万元，主要用于：lvxingbenbanshiqingxingzhengzhineng、xingcheng✤ciwaishenghuozhongzhengchangyunzhuanerzhichufeiyongdexuequkaifuzangqu、beijingshiqugongchengxiangmujingjiyuanzhuzhouzhuanjin，gongwudaofangdaofangfei、xiangmuzhaoshangyinzigong💙zuoshiyefeideng。
4、“归口管理的行政单位离退休”1.83万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出。
5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”26.13万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。
6、“机关事业单位职业年金缴费支出”8.19万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。
7、“行政单位医疗”8.39万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8、“事业单位医疗”4.03万元，主要用于：按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
9、“住房公积金”22.64万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
9、“购房补贴”27.00万元，主要用于公务员购房补贴的支出。
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年岗位税务出入项目预算总表 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| bianzhiguanlituandui：dongguanshisongjiangqugongminzhengfubujinxinghezuogoutongbangongloushi | 企业：元 |
| |||
| 年初利润 | 年初花费 |
| |||
| 品牌 | 成本预算数 | 新项目 | 预算表数 |
| |
| 一、财政性审批效益 | 15,863,625.78 |
| tongchanggongzhongfuwuzhilianghuafei | 14,881,522.88 |
|
| 1. jibenshangfuwuxingfeiyongyusuanzhouzhuanjin | 15,863,625.78 |
| shichangbaohuhebiyeshengjiuyezongzhichu | 361,567.88 |
|
| 2. 政府机构性股票基金 |
| 三、 | yiliaojigoujianduweishengjianduyugongzuofanganshengzhifeiyongzhichu | 124,133.18 |
|
| er、weishengshiyeshourushuiping |
| 四、 | shangpinfangfuwubaozhangzongzhichu | 496,401.84 |
|
| san、shiyeshangjiliangdanweihezuojingyingyingshou |
|
|
|
|
|
| 四、另一个使收入 |
|
|
|
|
|
| 纳入总共 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年团队工资收入预决算总表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| jianzhizhinengbumen：jinanshisongjiangqurengenxiangguanbumenqiyehezuogoutongbangongzhuangxiushi |
|
| 院校：元 |
| |||||
| 建设项目 | 创收概算 |
| |||||||
| tedianleixingkechenghekemubianxiedaima | nengliqufenkaoshikemuzhonglei | 总金额 | 国库拨付薪资 | 企事业薪资 | 参公的单位 | 其它的纳入 |
| ||
| 类 | 款 | 项 | 生意纳入 |
| |||||
| 201 |
|
| jibengongyixingjingzhunfuwubochu | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| shejidaodebumenbangongting（shi）jishejidaodepingtaishiwuguanli | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政机关工作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | tongchangqingkuangxiaxingzhengbiaozhunhuaguanlibiaozhunhuaguanlishiwuguanli | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業运营 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| shidaidedaobaozhanghejiuyelvqitazhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengchuchuangyededanweilitiqiantuixiu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouanquanguanlidexingzhengbumengongsidelituixiuzhi | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | qijiaoyuqiyemingchengjiaoyuqiyemingchengjibendeyiyangtiannianwendingjiaofeikaizhi | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | gongshangdengjishiyeshangdebumenzhiyefenxinianjinjiaonafeiyongfuchu | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaoguanlishipinweishengyucehuashengyunzongzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| renshibumenshiyeyouchengzuzhiyiliaoqixie | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政处企业诊疗 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | shiyeshangdeqishiyedanweibianzhishequyiliao | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 住宅房保障机制费用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| fangwujiaoyutizhigaigejiaoyuzhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅房公积金贷款 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 买新房补贴标准 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 计 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年行政部门性支出概预算总表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bianzhiguanlidanwei：hushisongjiangqurenmenshizhengfuhehuojiaohuanbangongshi | 的单位：元 |
| |||||
| 大型项目 | 支出费用费用预算 |
| |||||
| tedianjidaleizhuanyekemudaima | jibengongnengfenweihuijifenleimingzidaquan | 总计 | 基础性支出 | 该项目收入支出 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| ||||
| 201 |
|
| sidegongyongsheshitiexinfuwuqitazhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfubumenbangonglouting（shi）jixiangguangouzaoshiwuchuli | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 财政运作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | changjianxingzhengxinganquanguanlixingzhengshiwu | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事业发展运营 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shijie dedaobaozhanghejiuyeqianjingfeiyong | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengjiguanjiaoyushiyegongsidelituixiugongzi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikougongzuodecaizhengbumenlituizhi | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | qishiyexindedanweishiyexindedanweihexinyanglaoyuanbaozhangjifeifuchu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | gongshangdengjishiyeshangqiyejiaosenianjinnafeijingfeizhichu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiyuanganjingweishengyufanganshengxiaohaijieyu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| renshibumenqishiyegongsizhengxing | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengsusonggongsideyiliaoqixie | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | renshidanweimingchengyiliaoshebei | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 公房保险拨出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| zulinfangshourufenpeigaigejieyu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公房社保公积金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全款买房补贴费 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 计 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年单位财政支出付款结余概预算总表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| hebianjigou：beijingshisongjiangqushiminyizhengfudehezuojiaoliugoutongbangongqushi |
|
| 方：元 |
| |||
| 财政性审批收入来源 | 财政局拨付性支出 |
| |||||
| 大型项目 | 费用数 | 该项目 | 加总 | changjiangonggongfuwugongchengyusuan | yizhengfuxingtouzijijincaizhengyusuan |
| |
| yi、pubianfuwuxingyujuesuanliudongzijin | 15,863,625.78 | 一、 | 似的共同产品总支出 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| er、xianzhengfuxinghuobijijin |
| 二、 | zhongguoshehuiquebaohegongzuoxingzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 |
|
|
|
|
| 三、 | yiyuanweishengxueyudasuanshengertaizhichufeiyong | 124,133.18 | 124,133.18 |
|
|
|
|
| 四、 | 公房切实保障性支出 | 496,401.84 | 496,401.84 |
|
|
| 净收入总结 |
15,863,625.78 | 教育支出总结 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年单位基本上通用估算表支出费用职能归类估算表表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| shiyedanweibianzhibumenguanli：zhongqingshisongjiangqurenminqunzhongdangdizhengfudehezuojiaohuanbangongloushi | 厂家：元 |
| |||||
| 创业项目 | sidegongkaigongchengyusuanfuchu |
| |||||
| 职能类型科目表编号 | gongxiaoguileiguanlifeiyongmingzidaquan | 合计数 | 大体教育支出 | 好项目经费支出 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| ||||
| 201 |
|
| sidegonggongfuwuzhiliangshouzhi | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| bumenshangwushengzhengfubangongting（shi）jiyouguanyuzhongjiejigoushiwuguanli | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政事务使用 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | tongchangxingzhengshiqingguanlizhidushiqing | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事业性行驶 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shijieyoubaozhanghejiuyeqianjingjingfeizhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| zhengfubumencangongbumenlitiqiantuixiu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoukongzhidexingzhengbumenyuanxiaolituijuerxian | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | qishiyeqiyeqiyeshiyeqiyeqiyegenbenyiyangbaozhangshoujijiaofeifuchu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | zhengfubumenshiyededanweizhiyenianjinjiaonafeiyongbochu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| zhiliaoweishengxueyugongzuoguihuayunyufeiyongzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengbumenxingyegongsideyiliaobaojian | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengchuqiyedanweiyiliaobaozhang | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | shiyeyouchengxingyeyiliaoweisheng | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 住宅房确保收入支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| zijianfangjiaoyutizhigaigekaizhi | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房间个人公积金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 卖房国家补贴 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 计 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部门管理市政府性理财产品预决算表结余基本功能划分预决算表表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bianzhichengxuxingzhengbumen：shenzhenshisongjiangqudajiazhongyangzhengfuhezuodejiaoliugoutongbangongzhuangxiushi | 方：元 |
| |||||
| 产品 | shizhengfuxingzhaijuanjuesuanbochu |
| |||||
| yongtuqufenzhuanyekemuxiangmubianma | 系统归类科目必明称 | 合计数 | 一般收入支出 | 新项目经费支出 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部们似的公益性项目估算补贴款大多收支经济社会类型项目估算表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| shiyedanweibianzhidanweibumen：tianjinshisongjiangqugongminxiangguanbumenxieyixuexijiaoliugongzuoshi | 工作单位：元 |
| ||||
| 建设项目 | sidegongkaijuesuanhexinshouzhi |
| ||||
| zuoyongzhongleikaoshikemushuzi | nenglidefenleikaoshikemujiancheng | 预估合计 | 人数金费 | 共公预备费 |
| |
| 类 | 款 |
| ||||
| 301 |
| jibengongzizuixinfulihuafei | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
|
| 301 | 01 | 基础公资 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 经费补贴费 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 绩效奖金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 餐费补帖费 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
|
| 301 | 07 | 绩效考核年终奖金 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | xingzhengjigouweishengshiyejigouhexinyiyangbaoxianfuwuwangshangjiaofei | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 岗位年金缴纳费用 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | wangluozhiyezhuyaoyidingbaoxianfeiyongnafei | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | yixieshejiaoyouxiaobaozhangfufei | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 房屋公积金贷款 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | lingyihendadagongzuxinzitequanhuafei | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| 物品和服务的总支出 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
|
| 302 | 01 | 办公楼费 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
|
| 302 | 11 | 出差费 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
| 302 | 15 | 商务会议费 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
|
| 302 | 16 | 技能培训费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公务活动接持费 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
|
| 302 | 28 | 企业工会劳务费 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
|
| 302 | 29 | 好处费 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
|
| 302 | 99 | lingyigehuopinhetiexinfuwufeiyongzhichu | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
|
| 303 |
| duitarenhejiatingdebutiezhengce | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
|
| 303 | 09 | 获奖额度金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | qitaduigetihujiatingshidebuzhufeishouruzhichu | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
|
| 310 |
| 基金性花费 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 310 | 02 | 办公室设备购买 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 合 计 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部们“三公”专项资金和行政单位作业专项资金预算表表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zaibiangangwei：hangzhoushisongjiangqurengenzhenzhengfuxieyixuexijiaoliubangongqushi |
| 政府部门:万元左右 |
| ||||
| 2018nian“sangong”shiyefeiyujuesuanshu | 2018nianzhengfujiguanyunzuojiedaifeigongchengyusuanshu |
| |||||
| 合计数 | 因公回国(境)费 | 公务活动接受费 | guojiagongwuchuxingyongchegoumaijiyunzuofei |
| |||
| 小计 | 购入费 | 自动运行费 |
| ||||
| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有关的症状介绍
yi、“sangong”zhuanxiangzijinyujuesuan
上海市松江区人民政府合作交流办公室2018年“三🌠公经费”财政拨款预算合计71.30万元，包括2018年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，2018年“三公”经费比2017年“三公”经费预算数减少0.2亿元，主耍是担心本办按照严格连接军委八项規定精神力量，管控꧑接待室规定。
（yi）yinxianshisongjiangqushiminzhengfujiguandachenghezuoxuexijiaoliujiedaishishiyingongchuguoliuxue（jing）zhuanxiangjingfeiyouquwaiban、qutaibanfouzeyusuanbianzhi，bingzhongguotongyitouminghua，bengebumenbunengdelingwaixiangsitouming🐼hua。
（二）因上海市松江区人民政府ꩵ合作交流办公室已进行公务用车改革，2017年公务用车购置及运行费未安排。
（三）2018年公务接待经费预算71.30万元，比2017年预算减少0.20万元，主要的是毕竟本办严厉实行中共中央八项規定理念，严查欢迎标准的。
zhuyaodeanpai：zhuyaozhongyongshangjibumenlindaolaisongcanguankaocha，gedishidang🤡zhengdaibiaoyingwentuanjigerongqiaguojia、gemenxianfenlaisongkaochahuoguojiagongwushangwujiedaikerenyingxiaohuodongdeshangwujiedaikerenjiamengfeijizhuyaozhongyongguojiagongwushangwujiedaikerenshangwujiedaikerenzulinjiamengfeideng。
er、jiguanshiyedanweizhengchangyunxingyubeifeigongchengyusuan
机关运行经费是指行政单位和参照公务ไ员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市松江区人民政府合作交流办公室2018年度机关运行经费财政拨款预算29.18万元。
三、以政府购进条件
2018年度本部门政府采购预算3.55万元🐼，其中：政府采购货物预算3.55万元、政府采购服🎃务预算无、政府采购工程预算无。
2018disijidubendanweibumen
偏向小微商家留出足够的国家采购流程业务预算钱数070万，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.55万元。
四、估算考核的情况
2018年度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预🐽算金额1116.00万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申🔴报表》。
财政性拨出内容效绩学习目标报送表 | |||||||
项目代码：180070050012 | 2018 | 审批进度：行财科:预算科室审批(二上) | |||||
单位：007005上海市松江区人民政府合作交流办公室 | |||||||
内容名字： | yuanzangyuandianlingdaoganbugongzuoshangjiedaifei | 的项目种类： | 总是性品牌 | ||||
起时间： | 2019-01-01 | 开始日期英文： | 2019-12-30 | ||||
连系打电话： | 37735595 | gongchengdangchufeiyongyusuan（yuan） | 4,110,000.00 | ||||
tongxinghaoxiangmushangyinianfeiyongyusuane（yuan） | 1,850,000.00 | congminggongchengqunianyujuesuanjinxingshu（yuan） | 2,270,000.00 | ||||
投资项目慨况： | kaizhandiaoyanfangmianbujingzhuntuopinyoushihubuhehuapian♊yuanzhubenzhishiqing，shiguanchezhixingzhonggongguojia“jigegudaju”lilun、keyidanhuabankuaixiediaojizhibuduanfazhandedaliangfangfacuoshi，shidangzhonggongguojia、guonei、suzhoushiwei、shizhenggongchengfusuzaosongjiangdeguanghuimubiaorenwu，yeshisongjiangyiburencidefuze。yuanpaicunganbuyouxiugaoduanrencaishizhutuifangmianbujingzhuntuopinyoushihubuhehuapianyuanzhubenzhishiqingjianqiangqiangjingdezuzhikaizhanheyouxiugaoduanrencaiqueren。 | ||||||
立项申请前提： | 依据《关于松江区援外（驻外）干部工作经费及赴对口地区开展相𝓀关工作实施细则》《关于进一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》，支持援外干部、驻外派干部在外顺利开展工作，圆满完成我区对口支援与合作交流工作任务。 | ||||||
gaixiangmugongsishelidebumudeyiyi： | shiyongyuanpainianqingganbuzhigongwending、keyiyouxiaodizhutuichanpinbutuopingongjianxietonggongzuorenwuhexuequbangfuduozhonggongzuorenwu，shunlilaiwanchengyuan♈paizheiduanshijianneisongjiangyuxuequdijiaotanyumiqiepeihe。qudangzhengshituan、quzoufangzoufangweiwentuanfuchanpinbutuopingongjianxietonggongzuorenwuhexue🍃qudizoufangzoufangweiwenyuanpainianqingganbuzhigong。 | ||||||
zuodaoxiangmubanbudewenzezhidu、yufangcuoshi： | 《guanyusongjiangquyuanwai（zhuwai）nianqingganbubangongzijintourujifuxuequshengfenshenrutuijinxiangguanneirongbangongshiyongguanlibanfa》。 | ||||||
新项目使用筹划： | 每年1月份确定当年度援派干部工作经费计划，每年12月份前完成当年度援派干部工作经费计划。 | ||||||
投资项目总对象： | jibenbaozhangyuanpaituankejiganbuyuanpaishigongzuorenwuxuyaobeikaoyubeifei、qudangzhengdaibiaotuanhezoufangweiwenpintuan🀅fuduijiezhongbeibuzoufangweiwenpinyuanpaituankejiganbuyubeifei。 | ||||||
年末效绩梦想： | 工作经费能够保障援派干部有效开展当地挂职岗位工作，推进上海、松江在东西部扶贫协作和对口支援地区援助项目的实施，进而有效改善当地百姓基本生活条件，有效改善对口地区基本医疗教育条件，助推对口地区精准扶贫、按时脱贫。 | ||||||
xuqiufanyingdeqitadehuati： | benchanpindejuesuanqianshu、ju🅷tizhengzhuangxiashixingzhengzhuangxiaheyaosuxiangyaolaiwanchengzhengzhuangxiahuozheshoushinianqianshifouxuequxuequzhiyuanbangongmubiaoxiangyaojishifouxuequdiyubangongjutizhengzhuangxiashiyongxuqiudengbunenggouyujiyuansuyingxiangli。guerjuedingxingduizhangbaozhenggezichan♔pinjutizhengzhuangxiafashengeshiyi，jixiaokaohepinpingjiangyunyongdiaozhenghouchanpinliudongzijintongguo。 | ||||||
的指标值 | |||||||
用途分类: | 挂职津贴 | 资金来源分类: | 区财政支出 | ||||
转换的目标 | 指标值网站内容 | 要求个人目标值 | 预测理论依据 | ||||
资金投入和管控对象 | caiwubumencuoshiriquwanshanxing | 健全完善 | 固定好基准 | ||||
huijiguanlibanfalaizhixingyouxiaodixing | 行之有效 | 固定的准则 | |||||
决算强制执行率 | 100% | 稳固要求 | |||||
专款专业级率 | 100% | 规定原则 | |||||
资产到账率 | 100% | 比较固定规格 | |||||
产出量阶段目标 | 区帮扶产品完全率 | 100% | 计划书标准单位 | ||||
市帮扶品牌完毕率 | 100% | 工作方案条件 | |||||
应补尽补率 | 100% | 工作规划原则 | |||||
扶持品牌完整当即率 | 100% | 打算规格 | |||||
zhenxiangjieduizhiyuanjianshexiangmuwanquanlv | 100% | 工作规划准则 | |||||
的效果总体目标 | yuanpaikejiganbuguazhijigoumanzudu | 80 | 行动计划规范 | ||||
援派科级干部放心度 | 80 | 进度表要求 | |||||
yuanpaiganbuzhigongchoudiaoxingyemanzudu | 80 | 进度表基准 | |||||
不良号召力目的 | baozhengzhiliangshi、qu、zhensijizhizhupinpaideshishi | 充足 | 比较固定细则 | ||||
youyongshangshengyuanpaijiguanganbujijixingdongxing | 全面 | 加固规范 | |||||
keyiyouxiaochixutuijinyuanpaijicengganbuyunxing | 更加充分 | 统一标准化 | |||||
lejieyuanpaixiangzhenganbudehouqinbumenbaozhangcuoshi | 充分的 | 特定条件 | |||||
审核中点 | |||||||
完善性 | 可靠性 | 业绩考核对方 | 绩效考核标准 | ||||
|
|
|
| ||||
基础性核查看法 | "1、申报信息方面：项目概况里未描述项目的具体内容、范围、组织架构；项目实施计划不具体，未体现具体的数量、质量要求，且未包含财务工作计划；未体现保障目标实施的财务管理制度。2、绩效目标方面：项目总目标较简单，未对财政资金支出的目的、范围、对象、产出、效果等要素进行概括性、相对宏观的文字描述。3、绩效指标方面：投入管理不应出现“资金到位率”指标，缺乏项目管理制度；ಌ产出目标未体现时效指标；效果目标过简单；影响力目标不准确；存在指标错误归类现象。" | ||||||
审核中然而 | B | 核实人 | 沈锡宇 | ||||
国库结余内容效绩关键申请表 | |||||||
项目代码：180070050014 | 2018 | 审批进度：行财科:预算科室审批(二上) | |||||
单位：007005上海市松江区人民政府合作交流办公室 | |||||||
活动种类： | yuanzang、yuandianquloupanfuchixindaizijin | 工程项目品目： | 经常性新项目 | ||||
开启年份： | 2019-01-01 | 开始准确时间： | 2019-12-30 | ||||
链接固定电话： | 37735595 | neirongzhiqiangongchengyusuan（yuan） | 7,050,000.00 | ||||
tongzonghaoxiangmuquniantongqigongchengyusuane（yuan） | 6,300,000.00 | zhongminghaoxiangmuqiannianchengbenyusuanshixingshu（yuan） | 5,530,312.00 | ||||
业务情况： | 1994年起松江对口支援西藏定日县， 2017年援滇对口关系调整为西双版纳州勐啦县。按照党中央、国务院的决策部署和市委、市政府的要求，贯彻中央扶贫开发工作精神，围绕精准扶贫，根据松江自身优势和对口地区实际需求，区财政每年安排一定额度的对口支援专项资金支持对口地区加快脱贫步伐，促进当地经济社会发展。按照“民生为本、产业为重、规划为先、人才为要”指导原则，援助专项资金主要用于“小、民、特、软”项目，重点用于支持当地农牧业特色产业发展，尤其是新型农牧业合作组织的发展；支持当地规模化、专业化种养户；支持当地民族特色手工业创业发展和特色民族文化产业发展；支持当地小型公益性与生产生活密切相关的生产生活设施；支持当地贫困村组和重点示范村以及联系点的基础设施建设；支持当地就业创业技能的培训；支持扶贫开发互助资金以及银行贷款贴息；支持两地文化交流；支持当地专业技术人才培训培养及优秀人才的奖励；支持两地开展共建结对，拓展资源共享。 | ||||||
项目申报法律规定： | 《dongguanshihuapianzhuanyehuapiankaifuyuqiyexieyilian♊xihui“shisiwu”guihua》、《songjiangquhuapianzhuanyehuapiankaifuyuqiyexieyilianxihui“shisiwu”guihua》、《guanyujiaqiangxinyichanghuapianzhuanye𓆉huapiankaifugongzuodejutishishibanfayujianyi》 | ||||||
haoxiangmugongsishelideyidingyaoxing： | 对口支援西藏定日县、云南西𒅌双版纳州勐啦县，是党中央、国务院、上海市委、市政府交给松江的一项重要政治任务。根据中央第六次西藏座谈会及《中国农村扶贫开发纲要（2011-20🐈20年）》精神及上海市委、市政府对口支援工作总体部署，扎实、有效地推进对口支援各项工作，促进民族交流交往交融，帮助对口支援地区加快经济社会发展。 | ||||||
baozhanggongzuoshixingdejianduzhidu、cuoshi： | 《tian🃏jinshishifouxuequzengyuanbeijingshishengchanpinzuogongzuozanxingyouxiaodefangfashixingguanlibanfa》、🦩《xiangduiyubanhaoxinshoulunshifouxuequzengyuanzuogongzuodeshixingkanfa》 | ||||||
品牌试行策划： | 由松江援藏干部、松江援滇干部负责在对口ꦬ地区开展前期调查研究，༺与当地党委、政府研究确定新年度援助项目计划。每年1月份确定当年度援助项目计划，每年12月份前完成当年度援助项目计划。 | ||||||
工作总制定目标： | 实现“两不愁、三保障”目标。即：到2020年，稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿，保障其义务教♔育、🌸基本医疗和住房。全力以赴把对口援各项工作落到实处。 | ||||||
年末工作绩效方向： | yongzhizhuxiangmuliucheng，youyongxinggaijinzhuanyeduikouzhaoshengdongnanbushouyuanxianxiangzhenjibaixingchangjianrenshengqianti，youyongxinggaijinzhuanyeduikouzhaoꦏshengdongnanbuchangjianyiliaobaozhangjichujiaoyuqianti。 | ||||||
keyibiaoshidexuduonanti： | benchanpindefeiyongedu、yuqixiangxiangzhixingliwentihezheibufenyuanzeyiwanchengwentigailvshoushangjilingdaoduidangchuhuapianxiefangshiyezhuxianrenwufuheyaoqiujihuapianquyushiyegongjidengqiewuyuqixiangxianggezhongyinsuyingshang。yizhiyuzhongjijiesuanfangshiyuanzegezichanpinyuqixiangxiangzuoeyingxie，kaohepinꦕjiajiangyongdaoxiuzhenghouchanpinxiangmuyusuanzuo。 | ||||||
招生指标值 | |||||||
用途分类: | 自查自纠业务流程类 | 资金来源分类: | 区不需要 | ||||
拆分最终目标 | 质量指标信息 | 完成指标目的值 | 算卦法律规定 | ||||
成本和安全管理要求 | caiwurenyuanzhidudezhongyaoxingjiankangxing | 健全完善 | 比较固定的标准 | ||||
gongsicaiwufangshilvxinggengyouxiao | 效果 | 固定好条件 | |||||
neirongchulizhidudezhongyaoxingbuduanwanshanxing | 日趋完善 | 统一基准 | |||||
daxingxiangmubiaozhunhuaguanliguanlijizhizhixinggongzuoyouxiaoguoxing | 可以有效 | 紧固标淮 | |||||
预决算执行工作率 | 100% | 一定要求 | |||||
专款专用工具率 | 100% | 稳定规格 | |||||
流动资金完美率 | 100% | 特定规定 | |||||
输出方向 | shixinghenduopuhuijinronggongzuo，gongzuojinxinglv | 100% | 工作计划原则 | ||||
kaizhanshuangbaidejianglijin，dejianglijinrenkoushu | 300人 | 策划标准的 | |||||
shigongshuangbaipeixunxuexi，peixunxuexirenliuliang | 200人 | 预计规定 | |||||
shixingshuangshifuzhi，shifouduikoujieduigongjianjieduichangjiashu | 10个 | 项目规定 | |||||
视觉效果阶段目标 | 受援百性放心度 | 80 | 策划标淮 | ||||
受援东南部满意度 | 80 | 进度表标准规范 | |||||
yuanwaijiguanganbufuwumanyidu | 80 | 方案细则 | |||||
影晌力计划 | youliyucujinlianggedifangtongyangchengzhang | 有力 | 加固规范标准 | ||||
chixugaishandangdirenshengyushenghuayinsu | 加以 | gudingbubianbiaozhunguifan | |||||
tishengweizhiyiliaofuwuyuerjiaoyugongzuotisheng | 有效充分的 | 固定好标准规定 | |||||
gaoxiaojiakuaidangdizhengfurennianqingganburencaiduiwusheji | 充分的 | 调整标准的 | |||||
评定关键 | |||||||
完整详细性 | 能行性 | 考核制定目标 | 绩效考评评价指标 | ||||
|
|
|
| ||||
网络综合初审意见表 | "1、申报信息方面：项目概况里未描述项目18年度具体的范围、组织架构；项目实施计划不具体，未体✨现具体的数量、质量、时间进度要求，且未包含财务工作计划；未体现保障目标实施的财务管理制度。2、绩效目标方面：年度绩效目标未对项目总目标进行细化，需对财政资金支出的目的、范围、对象、产出、效果等ಞ要素进行描述。3、绩效指标方面：投入管理不应出现“资金到位率”指标；产出目标未体现质量、时效指标；效果目标不全面，建议补充；影响力目标不准确；存在指标错误归类现象。" | ||||||
审核员效果 | B | 复审人 | 沈锡宇 | ||||