| 上海市2020年区级单位预算 | |||||||
| 预算单位：上海市松江区信息化服务中心 | |||||||
| 目录 | |
| 一、部门主要职能 | |
| 二、部门机构设置 | |
| 三、名词解释 | |
| 四、部门预算编制说明 | |
| 五、部门预算表 | |
| 1. 2020年部门财务收支预算总表 | |
| 2. 2020年部门收入预算总表 | |
| 3. 2020年部门支出预算总表 | |
| 4．2020年部门财政拨款收支预算总表 | |
| 5．2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | |
| 6．2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | |
| 7．2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |
| 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 | |
| 六、其他相关情况说明 | |
| 上海市松江区信息化服务中心主要职能 | ||||
| 上海市松江区信息化服务中心 | ||||
| 主要职能包括： | ||||
| 1、承担区科委授权、委托的有关办事和服务职能 | ||||
| 2、推进松江区信息化和工业化融合实践区建设 | ||||
| 3、负责我区软件和信息服务业推进工作 | ||||
| 4、推进松江区信用征信体系建设 | ||||
| 5、落实完成上级主管部门交办的管理职能及相关工作，向政府和社会提供信息技术服务等工作等 | ||||
| 上海市松江区社保卡中心： | ||||
| 1、建立和维护社会保障卡发行系统，承担社会保障卡的发放和换卡、补卡等日常管理任务 | ||||
| 2、建立全区各镇、街道社会保障卡信息采集点，组织指导开展社会保障卡的管理工作，协调落实网点建设并指导业务开展 | ||||
| 3、承担市民信息系统业务拓展和卡功能拓展的技术保障和协调指导工作 | ||||
| 上海市松江区信息化服务中心机构设置 | ||
| 单位设2个内设机构，包括：上海市松江区信息化服务中心、上海市松江区社保卡中心。 |
| 名词解释 | |
| （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 | |
| （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 | |
| （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 | |
| （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |
| 2020年上海市松江区信息化服务中心预算编制说明 | ||||||||||||
| 2020年，上海市松江区信息化服务中心预算支出总额为665.09万元，其中：财政拨款支出预算665.09万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算665.09万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
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| 1. “机关服务”科目519.23万元，主要用于事业单位人员的工资福利、对个人和家庭的补助、日常公用经费和社保卡工作经费。 | ||||||||||||
| 2. “事业单位离退休”科目1.38万元，主要用于事业单位离退休人员的福利费和活动费。 | ||||||||||||
| 3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目57.08万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费支出。 | ||||||||||||
| 4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目28.54万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金 缴费支出。 | ||||||||||||
| 5. “事业单位医疗”科目33.89万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 | ||||||||||||
| 6. “住房公积金”科目24.97万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的缴费支出。 | ||||||||||||
| 2020年单位财务收支预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区信息化服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 一、财政拨款收入 | 一、 | 科学技术支出 | 5,192,310.09 | 4,681,875.93 | 360,434.16 | 150,000.00 | ||
| 1. 一般公共预算资金 | 二、 | 社会保障和就业支出 | 869,989.92 | 856,249.92 | 13,740.00 | 0.00 | ||
| 2. 政府性基金 | 三、 | 卫生健康支出 | 338,932.26 | 338,932.26 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、事业收入 | 四、 | 住房保障支出 | 249,739.56 | 249,739.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、事业单位经营收入 | ||||||||
| 四、其他收入 | ||||||||
| 收入总计 | 支出总计 | 6,650,971.83 | 6,126,797.67 | 374,174.16 | 150,000.00 | |||
| 2020年本部门收入预算665.09万元，比上年增加61.45万元，增长10.18%，主要原因是由于人员经费增长；支出预算665.09万元，比上年增加61.45万元，增长10.18%，主要原因是由于人员经费增长。 | ||||||||
| 2020年单位收入预算总表 | ||||||||||
| 编制部门：上海市松江区信息化服务中心 | 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 经营收入 | |||||||
| 206 | 科学技术支出 | 5,192,310.09 | 5,192,310.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 206 | 01 | 科学技术管理事务 | 5,192,310.09 | 5,192,310.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206 | 01 | 03 | 机关服务 | 5,192,310.09 | 5,192,310.09 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 869,989.92 | 869,989.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 869,989.92 | 869,989.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 13,740.00 | 13,740.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 570,833.28 | 570,833.28 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 285,416.64 | 285,416.64 | 0.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 338,932.26 | 338,932.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 338,932.26 | 338,932.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 338,932.26 | 338,932.26 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 249,739.56 | 249,739.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 249,739.56 | 249,739.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 249,739.56 | 249,739.56 | 0.00 | ||||
| 合 计 | 6,650,971.83 | 6,650,971.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额 | ||||||||||
| 2020年单位支出预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区信息化服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 206 | 科学技术支出 | 5,192,310.09 | 5,042,310.09 | 150,000.00 | ||||
| 206 | 01 | 科学技术管理事务 | 5,192,310.09 | 5,042,310.09 | 150,000.00 | |||
| 206 | 01 | 03 | 机关服务 | 5,192,310.09 | 5,042,310.09 | 150,000.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 869,989.92 | 869,989.92 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 869,989.92 | 869,989.92 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 13,740.00 | 13,740.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 570,833.28 | 570,833.28 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 285,416.64 | 285,416.64 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 338,932.26 | 338,932.26 | 0.00 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 338,932.26 | 338,932.26 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 338,932.26 | 338,932.26 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 249,739.56 | 249,739.56 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 249,739.56 | 249,739.56 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 249,739.56 | 249,739.56 | 0.00 | ||
| 合 计 | 6,650,971.83 | 6,500,971.83 | 150,000.00 | |||||
| 2020年单位财政拨款收支预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区信息化服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
| 一、一般公共预算资金 | 一、 | 科学技术支出 | 5,192,310.09 | 5,192,310.09 | 0.00 | |||
| 二、政府性基金 | 二、 | 社会保障和就业支出 | 869,989.92 | 869,989.92 | 0.00 | |||
| 三、 | 卫生健康支出 | 338,932.26 | 338,932.26 | 0.00 | ||||
| 四、 | 住房保障支出 | 249,739.56 | 249,739.56 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 支出总计 | 6,650,971.83 | 6,650,971.83 | 0.00 | ||||
| 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区信息化服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 206 | 科学技术支出 | 5,192,310.09 | 5,042,310.09 | 150,000.00 | ||||
| 206 | 01 | 科学技术管理事务 | 5,192,310.09 | 5,042,310.09 | 150,000.00 | |||
| 206 | 01 | 03 | 机关服务 | 5,192,310.09 | 5,042,310.09 | 150,000.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 869,989.92 | 869,989.92 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 869,989.92 | 869,989.92 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 13,740.00 | 13,740.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 570,833.28 | 570,833.28 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 285,416.64 | 285,416.64 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 338,932.26 | 338,932.26 | 0.00 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 338,932.26 | 338,932.26 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 338,932.26 | 338,932.26 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 249,739.56 | 249,739.56 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 249,739.56 | 249,739.56 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 249,739.56 | 249,739.56 | 0.00 | ||
| 合 计 | 6,650,971.83 | 6,500,971.83 | 150,000.00 | |||||
| 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区信息化服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||||
| 编制部门：上海市松江区信息化服务中心 | 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 类 | 款 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 6,119,837.67 | 6,119,837.67 | 0.00 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 786,576.00 | 786,576.00 | 0.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 117,744.00 | 117,744.00 | 0.00 | ||
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2,663,388.00 | 2,663,388.00 | 0.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 570,833.28 | 570,833.28 | 0.00 | ||
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 285,416.64 | 285,416.64 | 0.00 | ||
| 301 | 10 | 职业基本医疗保险缴费 | 338,932.26 | 338,932.26 | 0.00 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 128,437.49 | 128,437.49 | 0.00 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 249,739.56 | 249,739.56 | 0.00 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 738,770.44 | 738,770.44 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 355,174.16 | 0.00 | 355,174.16 | |||
| 302 | 01 | 办公费 | 89,000.00 | 0.00 | 89,000.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
| 302 | 15 | 会议费 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | ||
| 302 | 16 | 培训费 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 71,354.16 | 0.00 | 71,354.16 | ||
| 302 | 29 | 福利费 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 61,820.00 | 0.00 | 61,820.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 | |||
| 303 | 09 | 奖励金 | 3,960.00 | 3,960.00 | 0.00 | ||
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||
| 310 | 资本性支出 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | |||
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | ||
| 合 计 | 6,500,971.83 | 6,126,797.67 | 374,174.16 | ||||
| 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区信息化服务中心 | 单位:万元 | |||||||
| 2020年“三公”经费预算数 | 2020年机关运行经费预算数 | |||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 相关情况说明 | ||||||||
| 一、2020年“三公”经费预算情况说明 | ||||||||
| 2020年“三公”经费预算数为0万元，与2019年预算持平。其中： | ||||||||
| （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。 | ||||||||
| （二）公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。 | ||||||||
| （三）公务接待费0万元。与2019年预算持平。 | ||||||||
| 二、机关运行经费预算 | ||||||||
| 2020年本单位无机关运行经费。 | ||||||||
| 三、政府采购情况 | ||||||||
| 2020年度本单位政府采购预算10.9万元，其中：政府采购货物预算10.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 | ||||||||
| （2020年度无政府采购预算的单位，作下述说明：上海市XX单位2020年度未安排政府采购预算。） | ||||||||
| 四、绩效目标设置情况 | ||||||||
| 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金15万元。 | ||||||||
| 附项目申报表（进入项目库--【预算项目绩效申报】查看导出数据） | ||||||||
| 财政项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| 主管部门: | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | 项目名称： | 网络信息系统运行与维护 | 项目类别： | 经常性项目 | |||
| 项目组成名称 | 预算下达金额 | 申报金额 | 项目辅助计算和详细说明 | |||||
| 设备更新、维护费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 制卡机更新费用：4.8万元/台*1台=4.8万元、文件扫描仪更新费用：0.2万元/台*1台=0.2万元，设备更新费用合计5万元。 | |||||
| 开始日期： | 2021-01-01 | 结束日期： | 2021-12-31 | |||||
| 联系人： | 彭丹 | 联系电话： | 57818952 | 项目总预算金额（元） | 50,000.00 | |||
| 同名项目上年预算额（元） | 同名项目上年预算执行数（元） | |||||||
| 项目概况 | 项目背景： | 根据《上海市人民政府办公厅关于做好本市新版社会保障卡试点换发工作的通知》（沪府办〔2018〕4号）要求，按照“试点先行、分批推进、兼容并存、自然过渡”的原则，2020年底前，原上海市社会保障卡将换发为加载金融功能的新版社会保障卡 | ||||||
| 立项依据： | 根据《上海市社会保障和市民服务信息系统管理办法》，社保卡信息系统应当使用经过国家安全保密主管部门和质量技术监督主管部门认定、检测的安全产品，并具备监视、记录和追踪等功能。安全产品应当根据有关规定和技术发展及时更新。 通过市级信息交换平台传送数据的，应当经过加密处理。 共享数据库和业务数据库应当设置访问权限，并采用身份认证和鉴别授权技术。市民服务信息系统中的所有信息都应当及时制作备份。 | |||||||
| 项目设立的必要性： | 做好各网点设备维护、协调、保障工作，提高服务效率，更好的为市民服务 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施： | ||||||||
| 项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）： | 项目时间：维保费用4月份签订合同付款。 项目计划资金安排：区社保卡服务中心补换卡网点设备 |
|||||||
| 项目目标 | 项目总目标： | 到2020年末,保障区社保卡中心网点平稳有序推进。 | ||||||
| 年度绩效目标： | 2020年完成设备维保相关工作 | |||||||
| 需要说明的其他问题： | ||||||||
| 一、投入和管理类 | ||||||||
| 层级分类 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | 权重 | 得分 | 评分标准 | ||
| 投入管理 | 预算执行率 | 100% | 5 | 5 | ||||
| 资金到位及时率 | 100% | 根据项目计划，提高资金到位及时率。 | 5 | 5 | ||||
| 财务管理 | 财务监控有效性 | 有效 | 5 | 5 | ||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 财务部门审查监督 | 5 | 5 | ||||
| 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 5 | 5 | ||||
| 二、产出目标 | ||||||||
| 层级分类 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | 权重 | 得分 | 评分标准 | ||
| 数量 | 工作计划完成率 | 100% | 5 | 5 | ||||
| 质量 | 工作完成通过率 | 100% | 5 | 5 | ||||
| 时效 | 工作计划完成及时率 | 100% | 5 | 5 | ||||
| 三、效果目标 | ||||||||
| 层级分类 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | 权重 | 得分 | 评分标准 | ||
| 社会效益 | 受益对象满意度 | 90% | 根据项目计划，提高受益对象满意度。 | 10 | 10 | |||
| 信息化程度 | 提升 | 10 | 10 | |||||
| 可持续影响 | 申报企业增长率 | 提高 | 根据项目计划，提高申报企业增长率。 | 10 | 10 | |||
| 四、影响力目标 | ||||||||
| 层级分类 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | 权重 | 得分 | 评分标准 | ||
| 满意度 | 公众满意度 | 90% | 10 | 10 | ||||
| 管理人员满意度 | 90% | 10 | 10 | |||||
| 长效管理 | 档案管理情况 | 规范 | 5 | 5 | ||||
| 企业社会影响力 | 提高 | 根据项目计划，提高企业社会影响力。 | 5 | 5 | ||||
| 项目构成分解 | ||||||||
| 总项目名称 | 项目说明 | 项目分解构成 | 明细金额 | 单价 | 单价依据 | 数量 | 数量依据 | |
| 网络信息系统运行与维护 | 设备更新、维护费 | 制卡机更新费用 | 48,000.00 | 48,000.00 | 1 | 制卡机更新费用：4.8万元/台*1台=4.8万元 | ||
| 文件扫描仪更新费用 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1 | 文件扫描仪更新费用：0.2万元/台*1台=0.2万元 | ||||
| 财政项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| 主管部门: | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | 项目名称： | 宣传与推广 | 项目类别： | 经常性项目 | |||
| 项目组成名称 | 预算下达金额 | 申报金额 | 项目辅助计算和详细说明 | |||||
| 项目推进及社保卡宣传活动 | 100,000.00 | 100,000.00 | 培训资料印刷费：0.002万元/份*100份*5次=1万元、培训会场租赁费：0.1万元/次*5次=0.5万元、培训讲师费：0.1万元/次*5次=0.5万元，培训费合计2万元。 宣传活动场地租赁费：0.3万元/次*1次=0.3万元、宣传活动场地布置费：0.7万元/次*1次=0.7万元、制作宣传单费用：2元/份*4万份=8万元、制作环保代袋费用：5元/个*1.2万个=6万元，宣传活动费合计15万元。 培训及宣传活动合计17万元。 |
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| 开始日期： | 2021-01-01 | 结束日期： | 2021-12-31 | |||||
| 联系人： | 彭丹 | 联系电话： | 57818952 | 项目总预算金额（元） | 100,000.00 | |||
| 同名项目上年预算额（元） | 同名项目上年预算执行数（元） | |||||||
| 项目概况 | 项目背景： | 根据《上海市人民政府办公厅关于做好本市新版社会保障卡试点换发工作的通知》（沪府办〔2018〕4号）要求，按照“试点先行、分批推进、兼容并存、自然过渡”的原则，2020年底前，原上海市社会保障卡将换发为加载金融功能的新版社会保障卡 | ||||||
| 立项依据： | 根据《上海市社会保障和市民服务信息系统管理办法》，上海市社会保障和市民服务信息中心（以下简称市信息服务中心）负责市级信息交换平台和基础信息共享数据库的建设、运行、维护和安全，并对相关业务部门信息服务机构进行业务指导。各区、县和乡镇人民政府以及街道办事处，应当做好本区域内市民服务信息系统相关的建设。 | |||||||
| 项目设立的必要性： | 提高市民对新版社保卡的认识，让市民及时了解新版卡的作用和相关信息。并不断提升我区社保卡网点工作人员的业务能力，以确保新版社保卡平稳有序的开展 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施： | ||||||||
| 项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）： | 项目时间：分不同时间进行培训、宣传 |
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| 项目目标 | 项目总目标： | 到2020年末做好各网点新版社保卡培训宣传工作，完成市卡办的工作要求 | ||||||
| 年度绩效目标： | 2020年按计划完成项目工作 | |||||||
| 需要说明的其他问题： | ||||||||
| 一、投入和管理类 | ||||||||
| 层级分类 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | 权重 | 得分 | 评分标准 | ||
| 投入管理 | 预算执行率 | 100% | 5 | 5 | ||||
| 资金到位及时率 | 100% | 根据项目计划，提高资金到位及时率。 | 5 | 5 | ||||
| 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 财务部门审查监督 | 5 | 5 | |||
| 财务监控有效性 | 有效 | 5 | 5 | |||||
| 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 5 | 5 | ||||
| 二、产出目标 | ||||||||
| 层级分类 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | 权重 | 得分 | 评分标准 | ||
| 数量 | 工作计划完成率 | 100% | 10 | 10 | ||||
| 质量 | 工作完成通过率 | 100% | 10 | 10 | ||||
| 时效 | 工作计划完成及时率 | 100% | 10 | 10 | ||||
| 三、效果目标 | ||||||||
| 层级分类 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | 权重 | 得分 | 评分标准 | ||
| 社会效益 | 受益对象满意度 | 90% | 根据项目计划，提高受益对象满意度。 | 10 | 10 | |||
| 可持续影响 | 申报企业增长率 | 提高 | 根据项目计划，提高申报企业增长率。 | 10 | 10 | |||
| 四、影响力目标 | ||||||||
| 层级分类 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | 权重 | 得分 | 评分标准 | ||
| 满意度 | 公众满意度 | 90% | 10 | 10 | ||||
| 管理人员满意度 | 90% | 5 | 5 | |||||
| 长效管理 | 档案管理情况 | 规范 | 5 | 5 | ||||
| 企业社会影响力 | 提高 | 根据项目计划，提高企业社会影响力。 | 5 | 5 | ||||
| 项目构成分解 | ||||||||
| 总项目名称 | 项目说明 | 项目分解构成 | 明细金额 | 单价 | 单价依据 | 数量 | 数量依据 | |
| 宣传与推广 | 项目推进及社保卡宣传活动 | 培训资料印刷费 | 10,000.00 | 2,000.00 | 5 | 培训资料印刷费：0.002万元/份*100份*5次=1万元 | ||
| 培训会场租赁费 | 5,000.00 | 1,000.00 | 5 | 培训会场租赁费：0.1万元/次*5次=0.5万元 | ||||
| 培训讲师费 | 5,000.00 | 1,000.00 | 5 | 培训讲师费：0.1万元/次*5次=0.5万元 | ||||
| 宣传活动场地租赁费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1 | 宣传活动场地租赁费：0.3万元/次*1次=0.3万元 | ||||
| 宣传活动场地布置费 | 7,000.00 | 7,000.00 | 1 | 宣传活动场地布置费：0.7万元/次*1次=0.7万元 | ||||
| 制作宣传单费用 | 80,000.00 | 2.00 | 40000 | 制作宣传单费用：2元/份*4万份=8万元 | ||||
| 制作环保袋费用 | 60,000.00 | 5.00 | 12000 | 制作环保代袋费用：5元/个*1.2万个=6万元 | ||||