上海市松江区科技馆2021年部门预算
yusuanbiaoqiyedanwei：zhongqingshisongjiangqujishuguan
根目录
yi、danweibumenzhuyaodequanze
er、danweibumenzhongjiejigoupeizhi
三、动词解释清楚
si、xingyecaizhengyusuanzhidingjiushuoming
wu、bumenguanliyujuesuanbiao
1、2021年部门财务收支预算总表
2、2021年部门收入预算总表
3、2021年部门支出预算总表
4、2021年部门财政拨款收支预算总表
5、2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6、2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7、2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8、2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
liu、qitayouguanyuwentimiaoshu
qi、daxingxiangmuzijinqiantifanying
beijingshisongjiangqukejigongsiguanyibanzhiquan
hushisongjiangqushe⛦huiguanshisongjiangqukeweixiashuzuzhijiaoyushiyezuzhi，yishengwuxueyouxiaoxingqizuoyeweizhuyaozhize，yizhengnianduigongzhuanzhangzhongmianfeishoujishengkai，yibuduantigaoyiqidazhongmaiteng，tebieshishiqinghaitongdeshengwuxueyouxiaojibensuzhiweiqiriyoudian，lixingqishengwuxueyouxiaojishushebei，hongyangzhangzhengjingshenshangdeshengwuxueyouxiaojingshenshangde，chuanbomeijieshengwuxueyouxiaosixiangyishi。
zhuyaodegongzuozhizejuyou：
yi、zuohaozhanchuguanjiandanjiangjiezhishijichusheshitoujian，fuzhihuozichouzhanchufangshi，genghaodijiandanjiangjiezhishilinzhanjixunzhanyunxing；
er、huxiangpeihequanguoxingkexuefazhanyingxiaohuodongzhou、kepujiaoyuri、chengdoukexuefazhanjiedeng，kaifakepujiaoyuxunzhandengleixingyingxiaoꦐhuodong；
san、zuzhixing꧑shenrukaizhan“woshengbiandeke♎xueke”jiandanjiangjiexiaozhishizhuanyesheying、jiandanjiangjiexiaozhishizhengwen、xialingyingdengqingnianshaojiandanjiangjiexiaozhishidejiaoyujinengpeixunjigexingzhutishijicaozuoyidong；chaozhepianqu、gaixiao，juxingyidongxueshutaolunqiatan、jiandanjiangjiexiaozhishizhishijiangzuodengyidong；
si、✨qianghuayuquqinghaiziwenhuasuyangkepujiaoxuejiaoxueshijianjiaoxuechanyeyuanjixue𒀰yuanjiandelianjie，zhizuohao“chuandigaoxinkejiguan”jianshexiangmu；
wu、kongzhijinxingkejinhualangxuanquanzuogongzuojishukanzhiliaoshidekongzhi。
liu、jubanshangyijijiaobandelingwaideshiyou。
shanghaishisongjiangqukejiyouxiangongsiguandanweibumenzhongjiejigousheyou
上海市松江区科技馆设3个内设机构，包括：办公室、科普开发部、展示培训部。
动词解悉
yi、buxuyaozijingaigongchengyusuanbutie🅠kuangongzi：zhijicengdanweishangniancongbenjibuxuyaoꦆzijingaigongchengyusuankeshiwanchengdebuxuyaozijingaigongchengyusuanbutiekuan，yijibangonggongxinggaigongchengyusuanbuxuyaozijingaigongchengyusuanbutiekuanheguojiaxingtouzijijingaigongchengyusuanbuxuyaozijingaigongchengyusuanbutiekuan。
er、jiaoyucangonglirun：zhijiaoyucangongxingyezuzhikaizhandezhuanyefuwushenghuozuzhijipuzhushenghuozuzhijuyoudelirun。
san、kaichunshouyi：zhiqishiyegongsizaizhuanyekechengjinrong🥃chanpinhuadongjibenfuzhuxinghuadongmobanjinxingfeigulichengbenhesuankaihuadongshouyudechunshouyi。
si、lingwaideyingshou：zhiqiyeyingdedechu“caizhengzijinfukuanyingshou🌞”、“jiaoyushiyeyingshou”、“qiyejingyingyingshou”dengzaineideyingshou。
wu、nianmojiezhuanheyingyu：shiyidangnianduweinengchenggong、jiezhuandaobennianduanguangyufalvguidingzaijixushiyongdedeziyuan。
liu、nianchujiezhuanheyingyu：zhishangdisijiduhuoshinianqiandisijidufeiyonganpaihao、yinkeguanqingkuangchanshengbianhuanmeibanfaanyuangongzuojihualuoshi，xuyanzhangdaoshihoudisijiduanxiangguan💞lianguifanbuduanyunyongdeliudongzijin。
qi、yibanzongjingfeizhichu：zhiqiye꧂danweiweibaozhangcuoshijiegouyiqiezhengchangyunxingde、daoweipingchanggong♔zuoshangderenwuerfashengdetiexindeshouhoufuwuzongjingfeizhichu。
ba、neirongjingfei💞shouzhi：zhijiguandanweiweichenggongwanchengbutongdecaizhengdegongzuoshenqirenwuhuorenshichengzhangmude，zaigenbenjingfeishouzhibenshendefashengdeduliufangjiamengzongbudejingfeishouzhi。
jiu、shengchanguanlixingfeiyongzhichu ：zhi🐲renshi🌄jiliangdanweizaizhuanyeyidongjifuzhuqiyidongwaimiankaishefeijingjidulijiezhuanshengchanguanliyidongfashengdexingfeiyongzhichu 。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）ꦜ费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
shiyiguoqing、jigouzhengchangyunxingzhuanxiangzijin：zhicaizhengzijinjiliangzuzhiheanzhaogongwuhuodongyuanfaguankongdeshiyexingjiliangzuzhishiyongyinggaigongtonggongchengyusuancaizhengzijinfukuannidingdezhuyaoxingjingfeizhichuzhongdechangguigongyongzhuanxiangzijinxingjingfeizhi🌟chu。
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2021nianzhongqingshisongjiangqukejikaifaguanbumenfeiyongyusuanbianxiejiangjie |
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2021年，上海市松江区科技馆预算支出总额为879.85万元，比2020年预算增加38.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算879.85万꧃元，比2020年预算增加38.94万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020⛦年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： |
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1. “科🦋技馆站”科目746.15万元，主要用于事业单位的人员工资福利、对个人和家庭的补助、日常公用经费等。 2. “事业单位离退休”科目6.87万元，主要用于事业单位退休人员的福利费和活动费。 3. “事业单位基本养老保险缴费支出”科目48.90万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳ꦿ基本养老保险费的支出。 4. “事业单位职业♑年金缴费支出”科目24.45万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。 5. “事业单位医疗”科目32.09万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险费的支出。 6. “住房公积金”科目21.39万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
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2021nianjiliangdanweicaiwurenyuanjieyugaisuanzongbiao |
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zhizaogongzuodanwei：069002hangzhoushisongjiangqujishuguan |
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机关单位：元 |
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上年收录 |
本年度经费支出 |
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xiang mu |
预 算 数 |
xiang mu |
费用预算数 |
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加总 |
差不多其他支出 |
品牌性支出 |
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技术人员经费预算 |
公供接待费 |
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yi、caizhengbumenfukuanchunshouru |
8,798,532.10 |
yi、kexueshiyanjishugongyihuafei |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. yinggaigongkaigusuanzhouzhuanjin |
8,798,532.10 |
er、shehuishenghuoyoubaozhanghejiuyedexingzhichu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
|
||||||||||
|
2. dangdizhengfuxingguquanjijin |
|
san、qingjieweishengwendingbochu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
||||||||||
|
二、自己事业使收入 |
|
si、gongyufanghouqinbaozhangzhichufeiyong |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
san、cangongyuanxiaocaozuoyingshou |
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四、另一个纳入 |
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&nb♑sp; &nb𓆏sp; shou ru zong ji |
8,798,532.10 |
zhi chu &⭕nbsp; zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021年本部门收入预算879.85万元，比上年增加38.94万元，增加4.43%，🐠主要原因是增加了一次性项目；支出预算879.85万元，比上年增加38.94万元，增加4.43%，主要原因是由于增加了ཧ一次性项目。
2021niandanweimingchengchuangshougongchengyusuanzongbiao |
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bianxiezuzhi：069002tianjinshisongjiangqukejichanyeguan |
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|
院校：元 |
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的项目 |
使收入预算表 |
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|
gongyongguileixiangmuxiangmubianma |
技能分为学科种类 |
自动求和 |
财政厅捐款利润 |
事业有成纯收入 |
qishiyegongzuodanweishengchanjingyingxinzi |
一些工资收入 |
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|
类 |
款 |
项 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
|
|
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|
206 |
|
|
数学能力付出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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||||||||
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|
07 |
|
科学学技术应用科普 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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||||||||
|
|
|
05 |
信息技术馆站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
208 |
|
|
shichangquebaohejiuyechuangyezhichufeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
zhengfubumenjiaoyushiyeqigongwuyuanyanglaobaoxianfeiyongzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
事业性机构离退休之 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
zhengfujiguanshiyexingqijiguandanweishouyaoshehuiyanglaojinxingyejiaonashouzhi |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
xingzhengdanweimingchengweishengqiyemingchenggongzuonianjinfukuankaizhi |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
huanjingweishengjiankangshenghuofuchu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengjiguanshiyefazhanchangjiayiliaoshebei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
事业上厂家医疗管理 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
房间确保收入支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
gongfangtizhigaigeshouruzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
租赁房住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
&n🎉bsp; 2021nianzhengfubumenjiaoyuzhichufeiyongyusuanzongbiao |
||||||||
|
yaozhidinggongside：069002beijingshisongjiangqukejichuangxinguan |
|
机构：元 |
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|
項目 |
费用预决算 |
|||||||
|
tedianjinxingfenleijigehuijikemudama |
功用分级项目分类 |
|
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|
类 |
款 |
项 |
总计 |
总体经费支出 |
活动拨出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
地理学方法费用 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
学科技术性发展 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科技信息馆站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shehuishenghuodebaozhanghejiuyechuangyeshouzhi |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
xingzhengbumenqishiyebiaozhunyiyangxingzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
shiyexinggongsidelituixiugongzi |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
jiguanshiyefazhanjicengdanweishiyefazhanjicengdanweichangjianshequgerenyanglaobaoxianfuwujiaofeijiaoyuzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
guojiajiguangongzuogongzuodanweidezhiyenianjinjiaonafeiyongjingfeizhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
weishengfangyilvsejiankangshouruzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
xingzhengshiwuxingyebiaozhunyiyuan |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
事业心方治疗 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
fangchananquanbaozhangqitazhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
fangwugaigechuangxinjingfeizhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
个人住房个人公积金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
&nbꦛsp; &n🌞bsp; 2021nianchangjiayibantongyonggaisuanbiaodazhijieyuzhinengbumengaisuanbiaohuasuanguileigaisuanbiaobiao |
||||||
|
yusuanbianzhifang：069002chengdoushisongjiangqugaoxinkejiguan |
|
政府部门：元 |
||||
|
创业项目 |
xunchanggongtongjuesuanjihujieyu |
|||||
|
guojiajingjihuafenleibiekechenghekemushangpinbianma |
jingjifazhandingyikemubiminghao |
自动求和 |
师金费 |
公供专项经费 |
||
|
类 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
xinshuigongyifulizhichufeiyong |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
基础员工工资 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
补贴费补贴费 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
膳食政府补贴费 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
效绩工薪 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
xingzhengjiguanqiyegongzuodanweiguanjianyiyangrenshoubaoxianjiaokuan |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
职业类型年金纳费 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
renchangguizhenliaorenshenxianjiaonafeiyong |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
dedangjinshehuishenghuobaozhangcuoshifukuan |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
住宅北京公积金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
lingyidexinzifulijingfeizhichu |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
deshangpinhejingzhunfuwuxingzhichu |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
工作费 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
煤气费 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
商业用电 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
业主经营费 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
差旅费报销 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
返修（护）费 |
|
|
|
|
|
|
15 |
工作会费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培训学校费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
公务活动欢迎费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
委托代理相关业务费 |
|
|
|
|
|
|
28 |
公会劳务费 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
福利性费 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
lingwaichanpinhefuwupeixunfuchu |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duisirenjiatinghuanjingshenghuodebutiejin |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
奖赏金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
lingyiduiyonghujiatinggongzuoshidebuzhukuan |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
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|
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相应相应前提说明书
一、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数为0.5万元，比2020年相等。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，无变化。
（二）公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，无变化。
（三）公务接待费0.5万元。与2020年相等。
zhushuaanpaihao：（yi）bingchizhewaigongzuodanweixueyekaolv。yongdaodaofangwaixianqu、baxiongdixianshilaijuxueyekaolvsuohuifashengdeshitangcaifei、juzhufei、jiaotongyinxing🐠fei、changzufeidengzongjingfeizhichu。（er）choubanjinrongdeyewuhuiyineirong、weiwanchenggongwujiedaihuozuohaojinrongdeyewuyundongsuoyaokaixiaodehuodongchangdizuyongfei、juzhufei、canfeidengzongjingfeizhichu。
二、工商登记执行经费财政预算财政预算
2021nianshanghaishisongjiangqukejichanyeguanyoujiwuguanqiyongjingfeizhichu。
三、市政府集中采购具体情况
2021年度本单位政府采购预算86.15万元，其中：政府采购🔜货物预算1.15万元、政府采购服务预算85万元。
四、考核制定目标設置情况下
2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金220万元。
附项目申报表（进入项目库--【预算项目绩效申报】查看导出数据）
項目预备费时候解释
具体实施详情抄送
|
财政部门项目流程拨出效绩方向填表格 |
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（2021年度） |
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内容名号 |
科谱工作任务 |
楼盘门类 |
习惯性性項目 |
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经理助理岗位 |
foshanshisongjiangquzhuanyejiqiaochangwucujinhui |
施行计量单位 |
songjiangqukejiyouxiangongsiguan |
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规划逐渐起止日期 |
2022-01-01 |
打算提交准确时间 |
2022-12-31 |
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项目资金 |
顶目周转金总金额 |
2200000.00 |
本年的资金请求金额 |
2200000 |
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表中：民政成本 |
2200000 |
zheizhizhong：dangnianducaizhengyusuanbofu |
2200000 |
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去年同期结转成本 |
0 |
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相关项目资金 |
0 |
其他的资金 |
0 |
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jianshexiangmujixiaokaoheyaoqiu |
项目总目标 |
全年总个人目标 |
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2021年1月-12月做好场馆消费设施维护、电箱设施维护、监控设施维护、客流统计系统维护。2021年1月-12月确保场馆人身意外保险有效。2021年1月-12月每月进行展项完好率检查及维修，确保展项完好率95%以上。年参观人次达到8万人。完成2件展项更新项目，完成2🧸次♎科普临展项目，完成科普系列活动。 |
2021年1月-12月做好场馆消费设施维护、电箱设施维护、监控设施维护、客流统计系统维护。2021年1月-12月确保场馆人身意外保险有效。2021年1月-12月每月进行展项完好率⛄检查及维修，确保展项完好率95%以上。年参观人次达到8万人。完成2件展项更新项目，完成2次科普临展项目，完成科普系列活动。 |
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绩效考核指数 |
两级指标值 |
五级指标值 |
两级招生指标 |
半年度评价指标值 |
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生产指标英文 |
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的数量指标体系 |
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操作记划完整率 |
=100% |
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收益标准 |
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的数量指標 |
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gongzuozhongcehuawanchengrenwulv |
=100% |
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爆出指标英文 |
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质指标值 |
岗位完整进行率 |
=100% |
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生产出统计指标 |
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工作任务成功借助率 |
=100% |
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出现质量指标 |
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法定期限公式 |
renwucehuashunliwanchengmashanglv |
=100% |
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产出量标准 |
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caozuogongzuoguihuadadaolikelv |
=100% |
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生产出技术指标 |
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资金完成指标 |
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积极主动比较 |
有效比价格 |
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创作目标 |
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成本价公式 |
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充沛价比 |
积极主动价比 |
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社会效益指标值 |
社会化整体评价指标 |
获利相亲对象认同度 |
>=90% |
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shouyizheduixiangtupianmanbukehumanyidu |
>=90% |
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实地考察接待量 |
>=8万元次 |
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免费参观接待量 |
>=8sanwanyoukeliang |
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可维持应响公式 |
年度正常值对外开放 |
全年度健康开园 |
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整年正常值开放式 |
上半年没问题发展 |
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认同度质量指标 |
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fuwubaozhangwutibijiaozhixiaolvzhishu |
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公共喜欢度 |
>=90% |
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放心度指標 |
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服務目标信赖度指標 |
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新闻媒体信赖度 |
>=90% |
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认可度目标 |
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fuwuzhilianglingyibanbucuoduzhibiaozhi |
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guanlifangfayuangongfuwufuwumanyi |
>=90% |
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放心度要求 |
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anquanfuwuxiangqinduixiangshifenzhixiaolvtongjizhibiao |
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管理工作职工信赖度 |
>=90% |
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五、国家股资本投资运营概预算不需要审批收入支出这说明
2021bennian，shenyangshisongjiangqukezhiguanwuguoyoutudizichanguanliyingyungaisuancaizhengzhichubutiekuanfenpeidegaisuan。